La gestion de la paie permet de préparer les données brutes de la paie des candidats.  Selon votre configuration, il se peut qu’il existe un rapport vous permettant d’exporter ces données brutes de paie vers votre système de paie (qui lui se charge des calculs de déductions à la source, vacances, etc.)

 

(Configuration standard)  Pour qu’un remplacement ou une semaine d’un mandat apparaisse dans la gestion de la paie, le statut doit être « Prêt à être traité » ou « Facturé ».

 

(Configuration standard) Lorsqu'un remplacement ou une semaine de mandat se retrouve dans une paie et n'est pas facturé, son statut sera "PAYÉ". S’il est payé et facturé, son statut sera "TERMINÉ".

 

 

1-Dans le ruban « PRIM».

2-Dans la boîte de groupe « Transaction », cliquez sur « Paie ».

 

 

 

Les transactions qui apparaissent dans la fenêtre « Gestion de la paie » dans l’onglet «Demandes à payer », sont toutes les demandes qui n’ont pas encore été payées, et qui sont prêtes à être traitées (selon votre configuration).  Dans l’onglet « Historique des Paies », vous avez la liste de toutes les paies en cours, complétées, envoyées et annulées.

 

Exemple: Dans la configuration de base, un remplacement devient « Prêt à être traité » lorsqu’un candidat est affecté, que le remplacement n’est pas sur une paie, n’est pas sur une facture, que la confirmation des heures est cochée et que la date du remplacement dans le passé.

 

 

Fenêtre "Détail d'une paie"

Comment créer, imprimer et envoyer par courriel une paie?

Statuts de la paie

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