Comment faire un ajustement directement sur une paie ?
Contents
Ce crédit ne sera pas comptabilisé dans votre rapport de rentabilité par remplacement ou mandat, s’il a lieu modifier ou ajuster les données à payer de la demande en ajoutant un code de paie, pour ce faire référez-vous à la section suivante : Comment insérer un code de paie ou de facturation dans une demande?
1 ère méthode (À partir de la fenêtre « Gestion de la paie »)
1.Dans le ruban « PRIM». 2.Dans la boîte de groupe « Transaction », cliquez sur le dossier « Paie».
3.Cliquez sur l’onglet « Historique des paies ». 4.Cliquez sur l’icône « dossier jaune » pour ouvrir la paie.
5.Assurez-vous que le statut est « EN COURS » sinon les autres statuts peuvent vous empêcher de modifier la paie. Pour changer le statut cliquez sur l’icône « Loupe ». 6.Cliquez sur l’onglet « Autres éléments payés». 7.Dans la liste des codes, cliquez sur une ligne vide pour insérer un code et complétez la colonne « Qté » et « Taux ». 8.Cliquez sur l’icône « Sauvegarder ».
|
2ère méthode (À partir de la fenêtre « Candidat»)
1.Dans le ruban «PRIM». 2.Cliquez sur le dossier «Candidat».
3.Cliquez sur l’onglet « Paie ». 4.Cliquez sur l’icône « dossier jaune » pour ouvrir la facture.
5.Assurez-vous que le statut est « EN COURS » sinon les autres statuts peuvent vous empêcher de modifier la paie. Pour changer le statut cliquez sur l’icône « Loupe ». 6.Cliquez sur l’onglet « Autres éléments payés ». 7.Dans la liste des codes, cliquez sur une ligne vide pour insérer un code et complétez la colonne « Qté » et « Taux ». 8.Cliquez sur l’icône « Sauvegarder ».
|
Comment retirer une demande d’une paie ou d’une facture?
Comment insérer un code de paie ou de facturation dans une demande?