Comment insérer un code de paie ou de facturation dans une demande?

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Si le code est inséré automatiquement par PRIM, l'utilisateur ne peut pas supprimer le code dans la demande.

Le code avec un total de 0$ n'apparaîtront pas sur la paie ou sur la facture.

1-Ouvrir la demande (remplacement ou semaine du mandat).

2-Cliquez sur l’onglet « Paie et facturation ».

3-Dans la liste des codes, cliquez sur une ligne vide.

4-Une liste de valeur des codes disponibles apparaîtra. Sélectionnez un code.

5-Cliquez sur le bouton « OK ».

6-Complétez les « Qté » et « Taux » des colonnes paie et facturation s’il y a lieu.