Comment retirer une demande d’une paie ou d’une facture?

1.Dans le ruban « PRIM».

2.Dans la boîte de groupe  « Transaction », cliquez sur « Facturation» (ou « Paie »)

3.Cliquez sur l’onglet « Historique des factures » (ou « Historique des paies »).

4.Cliquez sur l’icône « Ouvrir dossier » pour ouvrir la facture (ou la paie).

5.Assurez-vous que la facture (ou la paie) ait le statut « EN COURS », sinon cette action ne sera pas possible. Pour ce faire, cliquez sur l’icône « Loupe » situé à côté du numéro de paie ou de la facture, puis changez le statut de la facture ou de la paie.

6.Cliquez sur l’onglet « Remplacements facturés » ou « Mandats facturés ».

7.Sélectionnez la demande à supprimer.

8.Cliquez sur l’icône « Supprimer ».

9.Un message de validation de la suppression s’affichera, cliquez « OUI » pour confirmer votre action.

1-Ouvrez la demande.

2-Cliquez sur l’onglet « Paie et facturation ».

3-Assurez-vous que la facture (ou la paie) ait le statut « EN COURS », sinon cette action ne sera pas possible. Pour ce faire, cliquez sur l’icône « Ouvrir dossier » situé à côté du numéro de paie ou de la facture.

4-Changez le statut s’il y a lieu.

5-Fermez la fenêtre de la paie ou de la facture.

6-Cliquez sur l’icône  « Loupe ».

7-Choisir la première ligne de la liste qui est vide.

8-Cliquez sur le bouton « OK ».

9-Cliquez sur l’icône « Enregistrer ».