Fenêtre - Encaissement (PRIM031)
La fenêtre « Encaissement » contient les détails en lien avec l'encaissement sélectionné. Pour diminuer le nombre d'enregistrements et afficher seulement les éléments désirés, vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres sur chacune des colonnes de cette liste.
Il est possible de visualiser le bordereau d'encaissement. Cliquez sur 
(Rapport) dans la barre d'outils principale.
Pour plus de détails sur l'utilisation de la fenêtre Encaissement, notamment comment créer ou modifier un encaissement, veuillez consulter la page Création et gestion d'un encaissement.
DESCRIPTION DES CHAMPS |
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No Encaissement : Numéro d'identification unique généré par PRIM |
Date : Date de l'encaissement |
Division : Nom de la division à laquelle est destinée l'encaissement |
Statut : Statut courant de l'encaissement |
Client payeur : Nom du client qui a payé les factures |
No référence : Numéro de référence, par exemple le numéro de chèque. |
Type : Type de paiement (chèque, dépôt direct, carte de crédit, etc.) |
Note : Note ou commentaire en lien avec l'encaissement |
Lot d'exportation : Numéro généré par PRIM lors du transfert vers un logiciel comptable |
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Section Détails de l'encaissement (A) : Liste de toutes les factures à payer ou partiellement payées disponible pour ce client |
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