Un client fait une demande de remplacement

▪Créer la demande dans le système

Vacant

▪Affecter un candidat

À confirmer

▪Cocher la case confirmation candidat et client

Comblé

Le client annule sa demande de remplacement

▪Dans la colonne « Statut » et à l'aide de la loupe, changer le statut pour « Client annulé »

Client annulé

Le candidat annule son affectation ou est absent

▪Dans la colonne « Statut » et à l'aide de la loupe, changer le statut pour « Candidat annulé » ou « Candidat absent »

Candidat annulé

OU

Candidat absent

Le remplacement est terminé

▪Le candidat et le client doivent confirmer les heures travaillées

Comblé

▪Les heures travaillées ont été confirmées par le candidat et le client : cocher la case de confirmation des heures

Prêt à être traité

Facturation du client (le remplacement est dans l'onglet « Éléments facturables », dans la fenêtre de Gestion de la facturation)

▪Sélectionner le remplacement et cliquer sur le bouton Facturer les éléments sélectionnés. La date de facturation devra être précisée.

Facturé

Paie du candidat (le remplacement est sous l'onglet « Demandes à payer » dans la fenêtre Gestion de la paie.

▪Sélectionner la période de paie, cocher le remplacement, cliquer sur le bouton « Insérer dans une paie », compléter la paie et transférer les données au service de la paie

Payé

La paie du candidat et la facturation du client sont faites

Terminé