Opérations

1

Ajouter une demande dans le système.

2

Confirmer l'affectation au candidat et au client.

3

Confirmer les heures travaillées avec le candidat et le client.

4

Le statut de la demande passe à « Prêt à être traité » et se retrouve dans la liste des demandes à payer.

Paie

5

Ouvrir une fenêtre « Gestion de la paie », onglet « Demandes à payer ».

6

Sélectionner un ou plusieurs éléments, cliquer sur le bouton « Insérer dans une paie ».

7

Éléments déplacés sous l'onglet « Historique des paies », à l'intérieur d'une paie, avec le statut « En cours ».

8

Changer le statut de la paie pour « Complété » si tous les éléments à payer ont été ajoutés.

9

Les données de la paie pourront être exportées vers le logiciel de paie de votre entreprise.