Assurez-vous que le statut de la paie ou de la facture est « En cours ».

Dans l'exemple ci-dessous, on retire un élément d'une facture. La procédure pour retirer un élément d'une paie est expliquée, mais non illustrée.

Depuis une facture :

1.Depuis l'onglet « Historique des factures » de la fenêtre Gestion de la facturation ou d'un dossier client, cliquez sur l'icône (Ouvrir dossier) à droite du No de facture pour ouvrir la fenêtre « Facture ».

2.Cliquez sur l'onglet sous lequel se trouve l'élément à retirer.

3.Sélectionnez la demande à supprimer et cliquez sur l'icône (Supprimer).

4.Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

5.Les montants inscrits sur la facture seront ajustés.

Bien qu'il ne soit pas illustré ici, le processus est similaire pour retirer une demande d'une paie en cours.

Depuis une paie :

1.Depuis l'onglet Historique des paies de la fenêtre Gestion de la paie, ou depuis l'onglet Paies dans le dossier d'un candidat, cliquez sur l'icône (Ouvrir dossier) à droite du numéro de la paie concernée pour ouvrir la fenêtre « Paie ».

2.Cliquez sur l'onglet sous lequel se trouve l'élément à retirer.

3.Sélectionnez la demande à supprimer et cliquez sur l'icône (Supprimer).

4.Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

5.Le montant total de la paie sera ajusté.

Pour cette procédure, assurez-vous que la demande est insérée dans une paie ou dans une facture et que le statut de la paie ou de la facture est « En cours ».

1.Ouvrez la demande dans laquelle vous désirez retirer un élément.

2.Cliquez sur l’onglet « Paie et facturation ».

3.Dans la section « Paie » ou « Facture », cliquez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Sélection de paie ou Sélection de facture.

4.Cliquez sur la première ligne, "(aucune sélection)", et sur OK pour confirmer la suppression.

5.Le numéro de la paie ou de la facture est retiré de la demande et celle-ci se retrouve de nouveau dans les demandes à payer ou à facturer.